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| 山西石港煤业有限责任公司39.2%股权 |
| 标的名称 | 山西石港煤业有限责任公司39.2%股权 | ||
| 项目编号 | G315BJ1006728 | 挂牌价格 | 4650万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2015-06-26 | 挂牌期满日期 | 2015-07-23 |
| 标的所在地区 | 中国-山西省 | 标的所属行业 | 煤炭工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 山西石港煤业有限责任公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-山西省（左权县寒王乡石港村） | |||||
| 法定代表人 | 王冬平 | |||||
| 成立时间 | 1999-06-29 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 11000 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 煤炭工业 | |||||
| 组织机构代码 | 71364303-0 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 煤矿技术管理和业务咨询；煤炭开采（有效期至2017年4月13日）。 | |||||
| 职工人数 | 1123 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 58.8% | ||||
| 2 | 华能煤业有限公司 | 39.2% | ||||
| 3 | 左权县国有资产经营公司 | 2% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 18900.33 | -14930.01 | -14939.65 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 104842.14 | 121387.05 | -16544.92 | ||||
| 审计机构 | 山西同汇会计师事务所有限公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2015-04-30 | 6804.16 | -2171.98 | -2142.69 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 93924.91 | 111715.42 | -17790.51 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国华能集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2015-03-20 | |||||
| 评估基准日 | 2014-08-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 91112.97 | 122917.64 | ||||
| 负债总计（万元） | 112189.46 | 111060.46 | ||||
| 净 资 产（万元） | -21076.5 | 11857.18 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 4648.01456（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 北京市兰台律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见评估报告、审计报告、法律意见书等材料。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 华能煤业有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区复兴路甲23号十八层1-133号 | |||||
| 法定代表人 | 谢俊文 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 100000 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 煤炭工业 | |||||
| 组织机构代码 | 59236011-3 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 39.2% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 39.2% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国华能集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 10001002X | |||||
| 批准单位名称 | 中国华能集团公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 4650 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内，须向北京产权交易所指定账户交纳1395万元的交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交，交易保证金在签署《产权交易合同》后直接转为交易价款的一部分；如挂牌期满产生两家或两家以上符合条件的意向受让方，则进入竞价程序，该保证金将自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方应自被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余交易价款支付至北交所指定账户。 4、意向受让方提交受让申请时须书面承诺：同意在北交所出具产权交易凭证后的5个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 1395万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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