现有北京文化创意公司拟增资扩股，项目公司系某国有报社批准成立并控股的企业，致力于文化IP智造与商业智汇的融合，以国内高端文化IP为基础，通过传媒与文化的深度融合，依托传媒背景、经验丰富的IP运营团队和资源整合优势，打造文创IP运营平台，为客户提供多元化和一站式的IP增值解决方案，致力于成为全球化的中国文化领域创意创新平台。基于未来战略发展规划与业务发展布局，项目公司拟通过增资扩股的方式引入战略投资方，目前项目公司整体估值5亿元人民币，暂定融资金额为5000万元人民币。

项目公司基本情况

(一)概况

项目公司成立于2020年4月，注册资本600万元人民币，为某国有报社控股企业，以国内高端文化IP为基础(例如颐和园等)，通过IP运营管理以及品牌授权联名，提供多元化和一站式的IP增值解决方案，采用设计+供应链+品牌赋能+运营的整合创新商业模式，构建完整的文创协同创新体系。

(二)股权结构

(三)经营状况

项目公司正处于高速发展初期，未来增长势头迅猛。项目公司自2020年4月成立至2020年12月31日收入3200余万元，2021年和2022年全年营业收入分别为7400余万元、4000余万元，2023年1-7月份营业收入1800余万元。

项目公司投资价值

(一)行业前景空间巨大

随着科学技术的不断进步和社会经济的不断发展，消费结构不断升级，消费者希望能够获得更高的精神升华和更好的文化体验，文化行业的发展也越来越体现一个国家和民族的内涵和深度。

2018年全球IP授权商品市场规模超过2800亿美元，2018年中国IP授权商品市场规模95亿美元，中国IP授权商品市场规模占比仅为3.4%，同时，2018-2023年中国IP授权商品市场规模年复合增长率为15%，随着民众消费能力与精神文化需求的提升、数字化技术的发展、IP商业价值开发等因素的驱动，未来中国IP行业将迎来快速发展期，未来发展潜力巨大。另外，2019年中国文创IP行业零售总额整体规模较2017年增加3倍，文创产品成交规模高速增长，消费品品牌和文创IP跨界衍生品市场空间巨大。

(二)IP资源丰富

项目公司依托于国有报社的背景可以优先级获取国内高端文化IP，同时还有其本身的文化IP系列，IP池丰富多样。

(三)全媒体整合营销传播能力强

项目公司依托于国有报社的权威媒体矩阵，可以整合第三方全媒体资源，触及核心领域及行业平台，同时拥有强大的线上+线下销售支撑网络，从电商平台、终端店铺、品牌伙伴、大客户等多方面打通产品渠道，覆盖绝大部分市场，除了上述渠道以外，还拥有高铁、邮政、中信书店等优质销售渠道，可以精准对接文创购买客户群体，实现为IP增值。

(四)运营模式可复制化、盈利模式多样化

项目公司运营流程从IP运营管理、设计输出、供应链4.0、市场营销到销售矩阵全体系，具有流程标准化、模块化的特点，具有很强的可复制性，能够实现IP资产持续快速增值。同时，运营模式具备可持续性，每个IP授权期限为5-10年。

另外，融资方盈利模式多样化，通过搭建创意IP运营管理平台，从IP授权收益、供应链产品服务、创意设计、IP版权交易，实现文创IP产品销售，建成设计+供应链+品牌赋能+运营的整合创新商业模式。

(五)团队经验丰富

项目公司核心团队成员均具有多年以上文创市场及商业运营管理经历，依托某国有报社的支持，形成了擅长整合跨界文创市场及商业运营管理与经验丰富的运营团队。

项目公司融资计划

项目公司拟通过增资扩股的方式引入战略投资方，目前项目公司整体估值5亿元人民币，暂定融资金额为5000万元人民币。

募集资金主要用于文化创意空间及管理投入，落地运营案例；公司运营管理，数字化智能系统平台搭建；IP孵化及衍生品爆款产研发，人民创意线下旗舰店，线上打造人民创意元宇宙营销平台。

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图片来源：找项目网