国药控股大连有限公司隶属于中国医药集团，是集医院纯销、商业分销、零售连锁、终端配送于一体的大型国有专业化药品流通企业，配有辽南地区最大物流中心，拥有并经营辽南区域覆盖面最大的药品分销网络，历年业绩均居区域榜首。近年来，我国医疗卫生事业发展迅速，经济总量和消费水平的提升以及社会老龄化程度的提高，导致药品流通市场规模保持了较快增长。本次增资拟募集6015.5万元，对应持股比例20%。增资后公司业务规模预计将有长足的发展，盈利水平也将提升一个台阶。到2021年，公司营业收入预计将达到27亿元，相比2016年增长2倍。

 

　　一、公司基本情况

 

　　国药控股大连有限公司成立于2010年4月，隶属于中国医药集团。是集医院纯销、商业分销、零售连锁、终端配送于一体的大型国有专业化药品流通企业，拥有并经营辽南区域覆盖面最大的药品分销网络。历年来，在大连区域医药商业年度销售、利税排名中始终位居榜首。2015年被评为辽宁省药品流通行业“诚信经营示范企业”。

 

　　公司具备中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品的第一类、第二类制剂、医疗用毒性药品、疫苗、医疗器械(许可范围内)、化学试剂(不含危险化学品)、玻璃仪器、日用品、化妆品、消毒用品、文化体育用品、美容美发用品销售;保健食品批发;健康信息咨询(不含许可经营项目);展览展示服务;会议服务;普通货物仓储;人工搬运服务。公司质量管理规范严谨，高标准一次性通过新版GSP认证，成为大连区域首批通过认证的企业。

 

 

 

　　二、医药流通行业规模快速扩张

 

　　近年来，我国医疗卫生事业发展迅速，卫生总费快速增涨。根据国家统计局的统计，2015年，我国卫生总费为40587亿元，占国内生产总值比重为6.0%，人均卫生费用为2952元。同时，中国城镇化、人口老龄化的加剧和医药卫生体制改革的深入，释放了国内的医疗需求，并带动了药品需求的增长。

 

　　伴随着国家新医改的深入推进和各项行业政策、标准的出台，在《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》的引导下，相关主管部门大力支持行业结构调整和发展方式转型升级，鼓励企业兼并重组，提高行业集中度;药品流通企业不断提升流通效率和管理水平，创新业务和服务模式，拓展基层医疗市场。受此影响，药品流通市场规模保持了较快增长。数据显示，2010年以来，中国药品流通行业销售额年复合平均增长率高达20.67%，远高于同期中国GDP增速。2015年药品流通行业销售总额达16613亿元，同比增长10.20%。

 

　　整体看，经济总量和消费水平的提升以及社会老龄化程度的提高，导致药品需求呈上升趋势，市场不断扩容;中国作为全球最大的新兴医药市场，随着国家新医改的持续推进和行业管理后续政策及标准的出台，药品流通行业有望得到快速有序的发展;行业经过近20年的扩容发展和内部激烈竞争，集中度有望提升，企业效率和竞争力将进一步增强。

 

　　从国际市场来看，目前中国医药商业领域前三强的行业集中度只到33.5%，而英国的医药商业前三强集中度是75%，美国商业前三强的集中度则高达90%，整个行业集中度有着很大的提升空间。

 

　　三、集团背景雄厚，行业龙头企业

 

　　国药控股股份有限公司成立于2003年1月，是中国医药集团下属核心企业。由中国医药集团总公司和上海复星高科技(集团)有限公司共同出资组建，注册资本24亿余元。作为中国最大的药品及医疗保健产品分销商及领先的供应链服务商，公司拥有并经营中国最大的药品分销网络着力打造药品分销及配送、零售连锁、药品制造、化学试剂、医疗器械、医疗健康产业等相关业态协同发展的企业竞争力和优势，向客户及供应商提供全面的分销、物流及增值服务。截止2012年6月底，公司旗下拥有59家全资或控股子公司，含国药股份、国药一致两家A股上市公司。

 

　　公司2009年在香港正式上市，列全球医药分销企业市值第三位，拥有并经营中国最大的药品分销及配送网络，着力打造药品分销及配送、零售连锁、药品制造、化学试剂、医疗器械、医疗健康产业等相关业态协同发展的医药健康产业平台。国药控股经营网络覆盖全国30个省、直辖市、自治区，在全国各省市均设立了分子公司。

 

　　据商务部《2015年药品流通行业运行统计分析报告》披露，目前国内年营业额超过千亿的流通企业分别是国药控股、华润医药以及上海医药。随着政策的推进和竞争的加剧，药品流通行业通过资本运作持续活跃，巨头们大鱼吃小鱼的苗头已经开始显现。当下，国药控股、华润医药等企业通过并购整合迅速成为行业龙头。

 

　　四、公司强大的物流中心和全市覆盖的业务部门

 

　　公司物流仓储地址位于大连市甘井子区辛寨子镇小辛寨子村西沟23号。是辽南地区最大物流中心。是大连区域冷链配送能力最强的公司。大连地区唯一一家获得罗氏冷链配送认证企业。2015年通过国家安全生产标准化认证，获得由国家安全生产监督管理总局监制的安全生产标准化三级企业证书;通过大连市道路运输企业安全生产标准化认证;通过辽宁省药品批发企业服务能力评审，荣获药品物流服务能力AAA级企业的称号。

 

 

 

　　五、投资人资格条件

 

　　1、为达到融资方整合大连地区业务资源，优势互补的战略合作目标，更加有利于融资方经营业务全面拓展，意向投资方或其实际控股企业应为依法设立有效存续且注册资本金不低于3000万元人民币的境内企业法人(以提交交易所的营业执照为准)，意向投资方或其实际控股企业须以经营医疗机构直销国产药品为主要经营业务(即医疗机构直销国产药品占无税主营业务收入比例不低于90%)。

 

　　2、意向投资方或其实际控股企业最近一个完整会计年度或连续经营12个月经中注协最近一年排名前五的会计师事务所审计的审计报告中，无税主营业务收入不低于55000万元人民币。

 

　　3、意向投资方或其实际控股企业药品仓库达到2500平米(以投资人或其实际控股企业持有的仓库权属证明或租赁合同为准)，意向投资方或其实际控股企业具有冷链商品保存的仓库及运输使用的专业车辆(以意向投资方或其实际控股企业提供交易所的购车发票复印件为准)。

 

　　4、意向投资人应为实际投资方，不得存在代持/委托持股行为，本项目不接受联合投资主体。不接受委托(含隐名委托)方式增资。

 

　　5、意向投资人应具有良好商业信用，近三年内无违法违规及不良信用记录。

图片来源：找项目网